渭南市林业局2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-04-25    来源:渭南市林业局

一、部门主要职责

(一)渭南市林业局机关主要职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业及生态建设方面的法律法规和方针政策;根据市级立法权限,起草林业地方性法规、规范性文件及发展规划并组织实施;负责全市林业行政执法工作,开展普法宣传教育。

2、负责全市造林绿化工作。拟订全市造林绿化计划,指导森林培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;组织指导全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种苗的管理,指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

3、承担全市森林资源保护发展和监督管理责任。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;监督沙化土地的合理利用。组织编制并监督执行森林采伐限额,监督林木凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理。

4、负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

5、负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种的保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行上级政府关于集体林权制度,重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处工作;指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

8、负责全市林业产业工作。制定全市林业产业发展规划并组织实施;组织指导林业标准化和林产品质量监督工作;指导林区综合开发;指导建立农村林业合作组织。

9、负责全市森林公安和森林防火工作。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、组织全市林业重大违法案件的查处;组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责市森林防火指挥部的具体工作。

10、建立组织、实施指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施,提出和确定各类林业财政资金预算建议和安排意见;负责全市林业建设资金的管理和监督、使用。

11、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。

12、依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

13、承担市政府交办的其他事项。

(二)渭南市林业工作站主要职责

1、宣传贯彻落实《种子法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规。

2、指导全市开展林业科学研究、林业适用技术的应用和科技成果的推广;承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作;负责林业工程项目的实施与监理工作。

3、指导基层林业站的建设和管理工作,开展林业科技培训和技术咨询服务。

4、指导全市林木种苗生产经营管理、林木种苗质量监督检验、良种引进和繁育推广工作;负责全市飞播造林用种调剂及种子检验工作。

5、负责全市林木病虫害预测预报和防治检疫工作,组织全市开展林业有害生物的群防群治和联防联治。

6、负责森林资源调查规划与生态效益监测、营造林工程作业设计审查工作。

(三)陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责

1、制定保护区管理工作计划,组织实施保护区建设项目。

2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。

3、负责保护区防火监测、开展科普宣传教育、科学研究。

4、承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。
5、宣传野生动物保护法律、法规。

6、调查野生动植物资源调查,制定全市野生动植物保护、利用规划。

7、依法管理野生动植物的猎捕(采集)、驯养繁殖(培育)、监督检查野生动植物及产品的经营活动,进行野生动植物科学研究工作。

8、承担野生动物疫源、疫病监测等工作。

(四)渭南市森林资源管理稽查队主要职责

1、宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。

2、受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。

3、受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。

4、受市林业局委托査办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。

5、对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。

6、承担涉林案件的现场勘查工作;完成林业局交办的其他事项。

(五)渭南市森林防火指挥部办公室主要职责

1、承担市森林防火指挥部的日常工作,组织、协调和指导全市森林防火工作,负责全市森林防火工作的监督和管理。

2、贯彻执行党和国家有关林业工作的路线方针、政策,执行《森林法》和《森林防火条例》,拟制和编制全市森林防火工作发展规划、扑救预案。

3、负责全市森林防火安全检查,落实各项预防措施,消除森林火灾隐患。

4、负责开展全市森林防火宣传教育、培训、演练。

5、负责组织协调、指挥重特大森林火灾的扑救。

6、负责全市森林火灾信息的统计、发布和森林火灾案件的督查。

7、开展森林防火科学研究和先进技术应用推广。

8、负责全市森林防火项目的实施管理工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,也是“绿化秦东大地 建设美丽家园”三年行动的收官之年。全市林业工作总体要求是:认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持生态优先、管护并重、注重民生的原则,大力实施乡村振兴战略,持续开展绿三年绿化行动,加大生态治理力度,加强资源保护,积极发展林特产业,着力推进生态脱贫,稳妥开展林业改革,奋力追赶超越,加快建设生态美丽渭南。

主要预期目标:完成造林绿化50万亩,苗木花卉产业经营面积达到37万亩,实现林业总产值120亿元,森林火灾受害率、病虫害成灾率分别控制在0.2‰和4.6‰以内。

一、大力开展造林绿化。加大生态重要功能区和生态脆弱区森林植被保护和恢复力度,大力开展道路两侧、河流沿岸、城镇村庄绿化和荒山荒坡治理,重点实施高速公路、高铁沿线及直观坡面绿化、黄河洛河防护林建设、城乡人居地绿化、黄河西岸老崖绿化、秦岭北麓和北部山区植被恢复,确保三年绿化行动任务全面完成、取得实效。按照各林业工程管理办法,坚持自然修复与人工修复相结合,因害设防,规模治理,实施好退耕还林、天然林保护、三北防护林建设、补贴造林等林业重点工程,完成飞播造林任务。对照森林城市创建指标,查找薄弱环节,补齐绿化短板,加快全市创建国家级森林城市步伐,做好华州、潼关大荔合阳4县市区省级森林城市创建工作。充分发挥各级绿委会的职能作用,广泛宣传动员,组织开展多种形式的全民义务植树活动,积极探索互联网+义务植树新路子,不断提高全民参与国土绿化意识。

二、切实加强资源保护。加强勘查论证,建立完善天然林、森林公园、野生动物分布等资源数据库,划定全市林业生态红线。落实森林资源保护与发展目标责任制,加强林地林木、古树名木管理,开展开山造地、采石挖矿、毁林开垦等专项整治。层层落实森林防火责任,加大宣传教育,严格火源管理,做好应急保障,杜绝发生重大森林火灾。积极开展林业有害生物预报监测,严格林木种苗检验检疫,实施病虫害综合防治,全面防控松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物发生。强化湿地资源保护与管理意识,搞好湿地功能恢复,加强野生动植物保护,加快国家湿地公园试点建设。加大执法力度,严厉打击破坏森林湿地违法犯罪行为。

三、推进林业产业提质增效。按照中央一号文件提出乡村振兴,产业兴旺是重点的要求,通过创建示范园、示范基地和开展市级林业产业专业村评选活动,持续扩大核桃、花椒、红枣、柿子等干杂果经济林规模,积极发展油用牡丹、金银花等特色种植,大力发展林下种植和养殖,加快发展苗木花卉产业。制定优惠政策,实施项目扶持,积极申报省级龙头和国家级专业合作组织,着力发展林产品加工企业,培育壮大林业经济合作组织,建立林产品销售网络体系,延长产业链,提高附加值。依托现有森林湿地景观资源,开展多种形式的森林旅游、湿地旅游和林业休闲,探索发展森林康养,打造优质旅游产品,促进林业一二三产业融合发展,实现百姓富、生态美的统一。

四、扎实做好生态脱贫工作。继续开展贫困地区荒山荒沟综合治理和村庄绿化,加快贫困地区生态治理。严格按照“程序规范、过程公开、结果公平”的原则,选聘贫困人员担任生态护林员,加强技术培训,提高护林员的业务水平和脱贫能力。按照“扶持对象精准、资金安排精准、脱贫成效精准”的要求,认真落实贫困户享受退耕还林和生态效益补偿政策。依托贫困地区的资源条件,因地制宜发展特色经济林和森林旅游产业,带动贫困人口脱贫致富。继续做好包村精准扶贫工作,实行领导包联、单位包抓、党员包户,采取“一户一策”措施,帮助提高贫困户收入。

五、不断深化林业改革。贯彻农村土地“三权分置”政策,进一步规范林地流转程序,引导林地经营权有序流转,提高林地经营能力。继续开展林权抵押贷款、森林资产评估、森林保险等配套改革,提高森林资源管护效果。落实中、省有关优惠政策,制定具体扶持办法,规范运营机制,完善合作社组织建设,提升服务能力。继续做好国有林场改革后续工作,认真探索国有林场发展新模式,激活国有林场发展活力,不断巩固国有林场改革成果。加强林业“放管服”工作,做好“多证合一、一照一码”改革,提高行政效能和公共服务水平。

六、增强林业保障能力。加快林业实用技术的引进和研究,探索创新适合全市森林经营、产业发展、资源保护新模式、新技术。全面实施林业科技富民工程,完善林业科技推广服务体系,加大新品种、新技术推广应用,开展多形式的科普宣传、技术咨询、技术指导等服务活动,实施“211”科技示范工程,建立科技示范县和科技示范点。积极策划包装项目,加大项目资金争取力度,加强林业资金的使用管理,坚决杜绝截留、挤占、挪用林业项目资金等现象。注重林业宣传工作,及时宣传报道林业工作动态、工作亮点、工作成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市林业局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市林业局本级(机关)

2

渭南市林业工作站

3

陕西省黄河湿地省级保护区管理处

4

渭南市森林资源管理稽查队

5

渭南市森林防火办指挥部办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制96人,其中行政编制25人、事业编制71人;实有人员114人,其中行政23人、事业91人。单位管理的离退休人员45人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、2018年渭南市林业局总预算收入1399.6万元,分别为:财政拨款正常经费预算1301.1万元,行政事业性收费安排的拨款90万元,国有资产出租出借安排的拨款8.5万元。2018年总预算收入与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年正常经费预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)预算较2017年增加66万元。

2、2018年渭南市林业局总预算支出1399.6万元,分别为:基本支出1264.1万元,专项业务经费支出37万元,行政事业性收费安排的支出90万元,国有资产出租出借收入安排的支出8.5万元。2018年总预算支出与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年基本支出预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还支出预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)支出预算较2017年增加66万元。

(二)财政拨款收支情况。

1、2018年渭南市林业局财政拨款收入1399.6万元,与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年正常经费预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)预算较2017年增加66万元。

2、2018年渭南市林业局财政拨款支出1399.6万元,与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年基本支出预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还支出预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)支出预算较2017年增加66万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年渭南市林业局一般公共预算拨款收入1399.6万元,与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年正常经费预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)预算较2017年增加66万元。

2018年渭南市林业局一般公共预算拨款支出1399.6万元,与2017年相比增加149.8万元,增加原因:①2018年预算人数比2017年增加1人,2018年1月起退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴由单位发放,同时在职人员因职务、技术职称变动及正常升档等调增工资、个人交通补贴,故2018年基本支出预算比2017年增加126.5万元;②2018年房屋出租收入返还支出预算较2017年减少42.7万元;③2018年非税收入返还(森林植被恢复费)支出预算较2017年增加66万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

渭南市林业局2018年公共预算拨款支出1399.6万元,按功能科目细化分别为:

①人员经费支出1171.2万元,包含:2080501归口管理的行政单位离退休14.5万元,2080502事业单位离退休7.7万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.1万元,2130201行政运行(林业)272.8万元,2130204林业事业机构717.1万元。2018年人员经费支出预算与2017年相比增加123.2万元,增加原因:2018年在职人数比2017年增加1人,退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴从2018年1月起由单位发放,人员职务、技术职称变动及正常升档等因素调增2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2130201行政运行(林业)、2130204林业事业机构等功能科目支出预算。

②公用经费支出92.9万元,包含:2130201行政运行(林业)61.2万元,2130204林业事业机构31.7万元。2018年公用经费支出预算与2017年相比增加3.3万元,增加原因:2018年在职预算人数比2017年增加1人及职务变动调整个人交通补贴等因素调增2130201行政运行(林业)、2130204林业事业机构2项功能科目支出预算。

③专项业务经费支出135.5万元,包含:2130206林业技术推广(林业)3万元,2130216林业检疫检测2万元,2130219林业工程与项目管理9万元,2130234林业防灾减灾2万元,2130299其他林业支出119.5万元。2018年专项业务经费支出与2017年相比增加23.3万元,增加原因:一是2018年房屋出租收入返还预算较2017年减少42.7万元;二是2018年非税收入返还(森林植被恢复费)预算较2017年增加66万元,以上2项因素调增2130299其他林业支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

渭南市林业局2018年公共预算拨款支出1399.6万元,按经济科目细化分别为:

①人员经费支出1171.2万元,包含:30101基本工资459.4万元,30102津贴补贴185万元,30103奖金18.6万元,30107绩效工资197万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费159.1万元,30110职工基本医疗保险缴费24.6万元,30112其他社会保障缴费7.4万元,30113住房公积金87.3万元,30199其他工资福利支出10.6万元,30301离休费10.4万元,30302退休费11.7万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。2018年人员经费支出预算与2017年相比增加123.2万元,增加原因:2018年在职人数比2017年增加1人,退休人员降温费、独生子女费、护理费、住房补贴从2018年1月起由单位发放,人员职务、技术职称变动及正常升档等因素调增30101基本工资、30102津贴补贴、30107绩效工资、30113住房公积金、30302退休费等经济科目支出预算。

②公用经费支出92.9万元,包含:30201办公费2.2万元,30202印刷费0.7万元,30205水费0.9万元,30206电费2.2万元,30207邮电费1.8万元,30208取暖费2.8万元,30209物业管理费0.9万元,30211差旅费2.2万元,30213维修(护)费0.5万元,30215会议费1.5万元,30216培训费2.9万元,30217公务接待费3.2万元,30226劳务费0.8万元,30228工会经费12.8万元,30231公务用车运行维护费27.7万元,30239其他交通费用29.8万元。2018年公用经费支出预算与2017年相比增加3.3万元,增加原因:2018年在职预算人数比2017年增加1人、职务变动调整个人交通补贴等因素调增30228工会经费、30239其他交通费用等经济科目支出预算。

③专项业务经费支出135.5万元,包含:30211差旅费11.7万元,30215会议费8.1万元,30216培训费3.5万元,30231公务用车运行维护费3.4万元,30299其他商品服务支出5万元,31002办公设备购置1万元,31006大型修缮8.5万元,31099其他资本性支出4.3万元,39999其他支出90万元。2018年专项业务经费支出与2017年相比增加23.3万元,增加原因:一是2018年房屋出租收入返还预算较2017年减少42.7万元,对应经济科目31006大型修缮增加支出预算;二是2018年非税收入返还(森林植被恢复费)支出预算较2017年增加66万元,对应经济科目39999其他支出增加预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

1、2018年系统“三公”经费预算共计34.3万元,与2017年“三公”经费预算持平。其中因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行维护费预算31.1万元;公务接待费预算3.2万元。2017年“三公”经费预算能保障部门全年 “三公”经费运行支出,故2018年“三公”经费各项预算均与2017年保持一致。

2、2018年系统会议费预算9.6万元,与2017年相比增加0.3万元,增长3%,增长原因:为强化各县森林火灾信息统计工作,2018年市森林防火办计划召开全市森林火灾报表及信息报送培训会,因此2018年会议费预算高于2017年。

3、2018年系统培训费预算6.4万元,与2017年相比增加1.5万元,增长31%,增长原因:为加强财务及林业项目管理人员业务工作水平,2018年在日常培训计划之外,准备召开2次业务培训会,因此2018年培训费预算高于2017年。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费预算92.9万元,与2017年预算相比增加3.3万元,增长4%,增长原因:2018年在职预算人数比2017年增加1人及职务变动调整个人交通补贴等因素调增公用经费,因此2018年机关运行经费预算高于2017年。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.3万元,均为政府采购货物类预算。

七、专业名词解释

1.2130201行政运行(林业):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.2130204林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

3、2130206林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

4、2130216林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

5、2130219林业工程与项目管理:反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

6、2130234林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。


附件:市林业局2018年预算公开表




渭南市林业局

                          2018年4月24日